附件1
昆明市官渡区人民法院2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区人民法院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人民法院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市官渡区人民法院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区人民法院，是昆明市官渡区国家审判机关，依法独立行使审判权；接受云南省昆明市中级人民法院的审判监督和指导。作为国家审判机关主要履行以下职责：
1.审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。
2.审判上级人民法院按照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。
3.审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。
4.审查处理不服本院判决、裁定的刑事、行政申诉和申请再审案件。
5.依法执行本院已经发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由人民法院执行的其它法律文书。
6.其他应由官渡区法院负责的工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、劳动争议审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、司法警察大队、速裁审判庭、纪检组（纪检监察室）。另有派出法庭6个：关上人民法庭、板桥人民法庭、金马人民法庭、环城人民法庭、官渡人民法庭、磨憨人民法庭。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，也是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇之年，立足关键时期，要有关键作为。新的一年，区法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，认真落实中央、省市区委和上级法院工作部署，锚定官渡区“435”目标，抓实执法办案主责主业，奋力推动各项工作高质量发展，为官渡区现代化建设提供更加务实高效的司法服务。
一是更加自觉筑牢政治忠诚。始终旗帜鲜明讲政治，牢牢把握人民法院政治机关属性，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实将党的领导贯穿法院工作的全过程、各方面。坚持加强党的建设，全面强化理论武装，抓实全面从严治党，坚持党管意识形态原则，做好全员政治轮训，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真落实习近平法治思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，确保案件办理“三个效果”有机统一，以法治力量厚植党的执政根基。
二是更加主动履职担当服务大局。坚持贯彻总体国家安全观，依法严惩危害国家安全犯罪。认真推进常态化扫黑除恶斗争，持续有力打击跨境犯罪。持续优化法治化营商环境，服务民营经济健康发展。加强知识产权保护，全力服务创新和产业转型升级。坚持实质性化解行政争议，确保行政复议与行政诉讼的有机衔接，助力行政机关依法行政。聚焦提质增效，妥善审理投资消费、金融借贷等领域案件，维护诚信公平高效的市场秩序。做好司法建议工作，从源头预防和减少类案多发高发，协同各部门提高社会治理效能。
三是更加用心践行“如我在诉”理念。坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓实“枫桥式人民法庭”创建工作，进一步抓好“2+3（1）+N”实体化运行，助力基层社会治理提质增效。坚持群众需求导向，用好群众诉求服务站暨简易事项快办中心，优化中心服务功能，解决群众诉讼痛点。围绕民生司法保障，妥善审理婚姻家庭、未成年人保护等民生重点领域案件，以司法审判助力民生难题解决。坚持做好释法说理和判后答疑，让群众体悟到司法裁判背后的法治精神、道德引领和共情共鸣。扎实推进执行工作规范化，提高执行工作效能，让兑现胜诉权益提速提质。坚持推动信访工作法治化，做实“有信必复”，注重实质化解。
四是更加深化司法改革提效能。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，运用好“总对总”多元解纷机制和诉调对接机制，加大诉中调解力度，全力提升矛盾预防化解法治化水平。认真落实司法责任制，压实院庭长办案和监督管理“双重职责”，拧紧司法审判责任链条，释放审判管理效能，切实提高办案质效。坚持办案质量优先、兼顾效率、注重效果，严格落实审判质量管理指标体系，强化案件质量评查，确保司法公正与效率。抓好“一张网”建设工作，全面提升审判辅助事务的集约化、规范化、智能化水平。
五是更加有力建设过硬法院队伍。坚持常态化推进党纪学习教育，高标准落实管党治党责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，严格执行各项铁规禁令。持续深化好市委提级巡察反馈意见的整改成果，严格开展常态化审务督察和专项检查，抓实防止干预司法“三个规定”填报，不断优化司法作风。坚持严管与厚爱相结合，合理配置、充实一线审执力量，保持干警良好工作状态；积极组织干警到党校、高校参加培训，运用好“干警素质能力研培中心”平台，持续锻造高素质人才队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制157人，其中：行政编制155人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有146人，其中：财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。
车辆编制21辆，实有车辆21辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年单位财务总收入74,017,439.15元，其中：一般公共预算64,165,464.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,851,975.06元。
与上年对比减少690,568.99元，下降0.93%，主要原因是区财政拨款减少导致其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入64,165,464.09元，其中:本年收入57,626,141.81元，上年结转收入6,539,322.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,626,141.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比单位财政拨款收入增加5,366,187.95元，增长9.13%，主要原因是人员增加导致人员经费、公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出74,017,439.15元。财政拨款安排支出64,165,464.09元，其中：基本支出43,606,141.81元，与上年对比增加1,569,394.60元，增长3.73%，主要原因是在职人员增加导致人员经费、公用经费增加；项目支出20,559,322.28元，与上年对比增加3,796,793.35元，增长22.65%，主要原因是财政拨款结转结余资金较上年增多。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行27,772,886.66元，主要用于法院的人员经费及公用经费等基本支出。
公共安全支出-法院-案件审判28,239,322.28元，主要用于保障聘用制书记员经费及法院开支办案业务费和业务装备经费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,046,898.88元，主要用于法院为职工缴纳的基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出31,798.89元，主要用于法院为职工缴纳的职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,504,406.32元，主要用于法院为职工缴纳的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,106,332.61元，主要用于法院为职工缴纳的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出104,377.44元，主要用于法院为职工缴纳的重特病保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,359,441.01元，主要用于法院为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23.00个，采购预算总额12,533,473.08元，其中：政府采购货物预算1,623,000.00元、政府采购服务预算10,910,473.08元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民法院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计553,656.87元，较上年减少250,000.00元，下降31.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民法院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：因公出国（境）费由云南省高级人民法院统一进行预算安排。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民法院2025年公务接待费预算为32,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。
与上年对比无变化的原因是：本年接待批次、接待人次与上年基本一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民法院2025年公务用车购置及运行维护费为521,656.87元，较上年减少250,000.00元，下降32.4%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费521,656.87元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。
公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：本年未购置车辆，上年购置车辆1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标
项目主要用于保障办案业务及业务装备经费，总体目标为：通过保障办案业务及业务装备经费，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”这个目标，围绕为司法改革、发展、稳定大局服务的使命，牢牢坚持司法为民公正司法这条主线，强化执法办案第一要务，深化司法改革，推进司法公开，建设过硬队伍，进一步夯实基础，努力提升司法公信力，全力推进法院审判工作再上新台阶。为一线办案法官提高工作效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。我院2025年项目主要目标为：业务设备配置计划执行率达到85%以上，员额法官人均结案数达到650件以上，装备验收合格率和审判场所安全保障率达到100%
（二）其他人员支出项目预算绩效目标
项目总体目标为：按照审判执行业务工作需求招录编外人员。通过规范人民法院编外人员管理工作，完善编外人员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，建立一支相对稳定和专业化的编外人员队伍，提高人民法院审判工作的质量和效率。新招收的编外人员，是人民法院干部队伍的重要组成部分，严格按照有关规定及聘任合同内容进行管理，切实维护他们的合法权益，最终有效保障案件在审限内及时结案。我院2025年项目主要目标为：根据规定，每月按政治部组织人事处提供的打卡记录进行数据考核，编外人员出勤率达到98%及以上，编外人员工资足额兑现率应达到100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各单位从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.人民法院业务费：人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
6.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形势，使用财政资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程、和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民法院2025年机关运行经费安排4,869,497.96元，与上年对比增加179,299.55元，增长3.82%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民法院资产总额1,064,134,376.36元，其中，流动资产21,945,684.97元，固定资产100,815,826.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,206,672.87元，无形资产4,681,117.85元，其他资产928,485,074.18元。与上年相比，本年资产总额增加134,923,480.28元，其中固定资产增加32,257,965.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值179,400.00元；报废报损资产1037项，账面原值398,689,218.00元，实现资产处置收入4,800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。