昆明市官渡区人民法院2022年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民法院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民法院2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区人民法院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区人民法院，是昆明市官渡区国家审判机关，依法独立行使审判权；接受云南省中级人民法院的审判监督和指导。作为国家审判机关主要履行以下职责：

1.审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。

2.审判上级人民法院按照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。

3.审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。

4.审查处理不服本院判决、裁定的刑事、行政申诉和申请再审案件。

5.依法执行本院已经发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由人民法院执行的其它法律文书。

6.其他应由官渡区法院负责的工作。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区人民法院是一个具有审判职能的国家机关，内设12个职能单位：政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、刑庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、劳动争议审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队、速裁审判庭，另有5个基层人民法庭：官渡法庭、板桥法庭、关上法庭、环城法庭和金马法庭。

（三）重点工作概述

2022年，面对新坐标、新形势、新任务，官渡法院将紧紧围绕区第十二次党代会精神，全面抓实执法办案第一要务，倾力服务和保障全区工作大局，为争创新时代全国一流法院目标努力奋斗，重点做好以下四个方面工作：

1.全面强化党对法院工作的绝对领导。全面深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，旗帜鲜明讲政治，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。始终坚持以党的政治建设为统领，扎实推进党史学习教育，做好政法队伍教育整顿成果转化，狠抓全面从严治党、机关党建、党风廉政建设和反腐败工作、意识形态工作主体责任落细落实，确保法院各项工作坚持正确政治方向。

2.全面抓实执法办案主责主业。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前，扎实推进“一站式”多元解纷机制和诉讼服务体系建设，进一步转变执法办案理念，深入贯彻《人民法院在线诉讼规则》，规范在线立案、调解、证据交换、庭审、宣判、送达等诉讼环节，满足群众快速增长且多元的司法需求，更加符合新时代审判工作规律，符合审判体系和审判能力现代化发展趋势，并以高质量的审判执行工作，切实服务好区委“365战略”和重点产业规划、重大项目建设，全面提升法治营商环境质量，为全区高质量发展提供有力司法保障。

3.全面突出维护社会和谐稳定责任。认真学习贯彻落实中共中央、国务院下发的《关于加强基层社会治理体系和治理能力现代化建设的意见》文件，积极推进市域社会治理现代化试点工作，持续推进常态化扫黑除恶斗争，做好矛盾纠纷多发频发的行业、产业、项目维稳工作，抓实诉源治理和无讼社区建设，深化“模拟法庭（庭审）进校园”“法律十进”等普法、依法治区活动，推动司法力量向基层社会治理方向倾斜，助推平安官渡、法治官渡建设。

4.全面打造过硬干警队伍。抓好党史学习教育和政法队伍教育整顿成果转化，强化“我为群众办实事”实践活动，实现政治忠诚全面过硬，推动作风全面转变，司法能力全面提升，全面从严治党、从严治院、从严管理进一步深化，党风廉政建设和反腐败工作进一步严肃，风清气正干事创业的优良政治生态进一步形成，全面塑造我院争创新时代全国一流法院的政治、精神、文化之魂，形成干警素质提高、审判工作提质、法院形象提升三个层面的互融互促、联动发展的良好局面。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制154人，其中：行政编制152人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入7,434.71万元，其中：一般公共预算6,358.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,076.24万元。

与上年对比2022年单位财务总收入增加2,027.24万元，增长37.49%，主要原因是1.其他收入比上年增加660.44万元，原因为本年将区级拨款资金全部纳入预算；2.一般公共预算比上年增加1,366.80万元，主要是因为本年度上年结转结余比上年增加985.83万元，2021年的大型修缮工程及物业管理费由于项目进度问题结转至2022年开展，同时由于人员增加较多，2022年基本支出比上年增加354.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入6,358.47万元，其中:本年收入5,322.79万元，上年结转收入1,035.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,322.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比单位财政拨款收入增加1,366.80万元，主要原因是因为本年度上年结转结余比上年增加985.83万元，2021年的大型修缮工程及物业管理费由于项目进度问题结转至2022年开展，同时由于人员增加较多，2022年基本支出比上年增加244.33万元。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出7,434.71万元。财政拨款安排支出5,322.79万元，其中：基本支出3,145.70万元，与上年对比增加244.33万元，增长8.42%，主要原因是由于2022年人员增加较多；项目支出2,177.09万元，与上年对比增加136.64万元，增长6.70%，主要原因是本年非税返还部分略有上涨。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行2,469.10万元，主要用于法院的人员经费及公用经费等基本支出。

公共安全支出-法院-其他法院支出2,177.09万元，主要用于法院开支办案业务经费和业务装备经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出229.75万元，主要用于法院为职工缴纳的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.23万元，主要用于法院为职工缴纳的职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗142.16万元，主要用于法院为职工缴纳的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助88.33万元，主要用于法院为职工缴纳的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.12万元，主要用于法院为职工缴纳的重特病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金198.01万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额1,082.50万元，其中：政府采购货物预算358.00万元、政府采购服务预算724.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.37万元，较上年增加29.87万元，增长59.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民法院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：因公出国（境）费由云南省高级人民法院统一进行预算安排。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民法院2022年公务接待费预算为3.20万元，与上年持平，预计国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民法院2022年公务用车购置及运行维护费为77.17万元，较上年增加29.87万元，增长63.15%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元；公务用车运行维护费52.17万元，较上年增加4.87万元，增长10.30%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为20辆。

增加的原因：2022年经批准可以购买一辆囚车，金额25.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）诉讼业务装备经费项目预算绩效目标：项目按照最高人民法院办公厅关于印发《人民法院执行工作业务装备标准》的通知：为从根本上解决人民法院执行难得问题，进一步加强人民法院执行工作，确保实现最高人民法院提出的“用两到三年时间基本解决执行难问题”总体目标，建立执行工作长效装备保障机制,有条件的法院可以按此标准开展人民法院执行工作业务装备配备工作。2022年-2024年总体目标为：通过以上项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑。间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。按照最高人民法院确定的“基本解决执行难”四项核心指标要求，我院2022年执行案件执结率不低于80%；按照最高人民法院确定的“基本解决执行难”四项核心指标要求，我院有财产可供执行案件法定审限内执结率不低于90%。

（二）执法办案业务经费项目预算绩效目标：紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”这个目标，围绕为司法改革、发展、稳定大局服务的使命，牢牢坚持司法为民公正司法这条主线，强化执法办案第一要务，深化司法改革，推进司法公开，建设过硬队伍，进一步夯实基础，努力提升司法公信力，全力推进法院审判工作再上新台阶。通过保障办案业务经费，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，法定审限内结案率达到100%。要加大资金、装备和人才投入，各项保障要与决胜“基本解决执行难”工作力度匹配，以强大后方确保满足一线“战斗”需要”。按照最高人民法院确定的“基本解决执行难”四项核心指标要求，我院每年法定审限内结案率不低于100%，有财产可供执行案件法定审限内执结率不低于90%。2022年具体目标是：项目主要用于保障办案业务经费，确保我院有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，依法受理案件率达到100%，员额法官人均结案达到590件以上；强化执行力量配置，确保骨干不流失、梯队不断层，根据需要从全院范围抽调精干力量支援执行一线，按照最高人民法院确定的“基本解决执行难”四项核心指标要求，我院法定审限内结案率不低于80%，有财产可供执行案件法定审限内执结率不低于90%；努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，人大代表政协委员对案件办理满意度90%以上。

（三）诉讼业务经费项目预算绩效目标：项目按照中央和省政府下达工作目标，2022年-2024年总体目标为：确保我院有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。深化执行体制改革，推进执行指挥中心实体化运作，巩固“基本解决执行难”成果，保障胜诉当事人及时实现权益，努力向“切实解决执行难”目标迈进。依托信息技术，推进司法公开工作，及时传递法院工作正能量，让人民群众真正感受到司法的温度和力度。按照最高人民法院确定的“基本解决执行难”四项核心指标要求，具体目标为：法定审限内结案率达到100%、案件调解率达到35%、案件依法送达率为100%、裁判文书正确率大于90%等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各单位从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【人民法院业务费】

人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形势，使用财政资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程、和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民法院2022年机关运行经费安排446.79万元，与上年对比增加34.8万元，增长8.45%，主要原因是2022年较2021年增人员增加较多，导致总公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区人民法院资产总额100,220.74万元，其中，流动资产3,079.81万元，固定资产7,526.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4,154.09万元，无形资产181.67万元，其他资产85,279.09万元。与上年相比，本年资产总额增加3,643.16万元，其中固定资产增加479.72万元。处置房屋建筑物0平方米，；处置车辆0辆，；报废报损资产97项，账面原值107.78万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

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